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补做会计分录怎样?

计提工资和实际发放工资不一样,补做会计分录怎样做

本月计提10000,下月实际发放11000补计提1000元工资:借:管理费用等 1 000贷:应付职工薪酬——工资 1 000本月计提10000,下月实际发放9000冲销多计提的1000元工资借:管理费用等 -1 000贷:应付职工薪酬——工资 -1 000如果本月和下月跨年度,原则上差异应在下月做账时,调整以前年度损益。

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2017-08-14 16:54:08
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