用友t3固定资产模块,已提折旧,已记账,已结账如何修改以前月份的凭证了?
修改总账里填制的凭证,只需取消结账、取消记账、取消审核后,在填制凭证里修改就行了,不涉及固定资产模块。如果新增资产、折旧凭证是从固定资产自动生成的话,不建议修改,建议在总账系统红冲,然后再填制正确凭证。 因为:比如要修改或者删除6月从固定资产自动生成了折旧凭证和新增卡片的凭证,现在10总账、固定资产都已经结账。那么先要总账取消结账取消记账到6月,然后把相关凭证取消审核。然后再固定资产反结账到6月,在固定资产-凭证里查询到相关凭证,然后删除或者修改。 缺点是:这样做的话那么6、7、8、9、10月新增的固定资产卡片就没有了,要重新新增追问:涉及固定资产科目,怎么红冲我之前做了进项税之后抵扣...全部
修改总账里填制的凭证,只需取消结账、取消记账、取消审核后,在填制凭证里修改就行了,不涉及固定资产模块。如果新增资产、折旧凭证是从固定资产自动生成的话,不建议修改,建议在总账系统红冲,然后再填制正确凭证。
因为:比如要修改或者删除6月从固定资产自动生成了折旧凭证和新增卡片的凭证,现在10总账、固定资产都已经结账。那么先要总账取消结账取消记账到6月,然后把相关凭证取消审核。然后再固定资产反结账到6月,在固定资产-凭证里查询到相关凭证,然后删除或者修改。
缺点是:这样做的话那么6、7、8、9、10月新增的固定资产卡片就没有了,要重新新增追问:涉及固定资产科目,怎么红冲我之前做了进项税之后抵扣联过了抵扣期,之后红冲进项的时候做成借:固定资产贷的是进项贷方了现在想改成进项借方红字怎么闹?追答:总账填制取消结账记账审核后去填制凭证直接修改。
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