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一般纳税人抵扣问题

5号去税局交税了,6月份认证的不让抵扣,按销项税的全额扣税了,从账户中划走了1711.46元。理由是本月认证下月抵扣,也就是说我7月份的进项税是6月份认证的700多元,我单位7月1日当天就开出去2万多的销项税我单位的一般纳税人认定表上也没有提到辅导期,他们给我按辅导期的当月认证下月抵扣,,请问我单位该怎么办?找哪个部门说理去?请指教

全部回答

2011-07-06

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     如果公司在辅导期,每月凭《稽核结果通知书》才能抵扣销项税额。如果已经转正,则无需领此通知书,且转正当月国税证副本上也会加盖“一般纳税人”确认章。 如果国税局没有明确告知纳税人辅导期期限,属于片管员工作失误,你可以带上国税证副本和认定表先和片管员沟通,片管员解决不了的找股长解决。
  
     现在你已开出2万多销项,建议你先不急于开票,先把以上问题解决清楚。如确实处在辅导期,那么之前开的2万的销项税只能抵减6月认证的700多元进项税,如果你认为自己是在完全不知情的情况下误开了2万元多销项,你可以先作废发票,以免造成企业税负过重。

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