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退货的处理

3月份从甲单位购入商品,货未到发票已抵扣,账务处理做了库存商品。5月份不打算要这批货,即对甲单位开具了增值税专用发票,视同销售,减少库存。这种做法可不可行,合理的做法应该是怎样的?

全部回答

2011-06-01

0 0

正常的做法是你们作为购货方退货时向你们主管税局申请开具增值税红字专用发票,把税务局出具的通知单交给销售方,同时你们做进项税额转出,而不是你们将货反卖给原销售方。不过因为种种原因,无法申请出增值税红字专用发票,你们这样操作也是一种不得已到解决办法(还是尽量不用,我们一个客户也出现过退货转为卖给原销售方,正值该客户申请注销期间,跟审计师解释、跟税务局解释了好久,毕竟不是正规的操作)

2011-06-01

34 0

做相反分录,或者红字分录,进项税额转出。

2011-06-01

36 0

其实是可以的 这样做最简单

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