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请老师帮忙。我该怎么办好呢?

  老师,用管家婆财务软件如何做账呢?现在老板想把09年一2011年的账用电脑软件做账,之前的账前任会计每个月者做了一些手工账,但是不是很全面存在一些问题,现在要我把账调好并做到电脑上,大体上的调账是以向税局申报的增值税一般纳税人申报的报表数据为基础进行相应的调整。
  本公司是主营一些奶粉和米粉,大米,日常用品等,平时入库出库使用的是用友的商务通软件,现在管家婆软件里有进销存初始化,财务初始化,等模块,现在买软件不帮公司录入数据了,都要购买者自己来做了,那我首先要做哪些方面的工作呢?第一步做什么呢?从来都没有用电脑做过账,我该如何入手呢?09年到2011年三年的账我是不是要建立三个账套呢?09年3月份发生一些验资费等开办费,入了一小批货又全部大3月销售完 了。
  税也交。09年3月的手工账已经整理好了,4月和5月前任会计没有做账直到6月份才又做了手工账,老板说正常营业是在6月份,4-5月没有什么业务。2、老师前任会计做账总是喜欢使用“其他应收款”,如销售商品时分录是借:其他应收款贷:主营业务收入 就完了,我个人认为不是很完整,是不是应该借:应收账款科目呢?“用其他应收款”对吗?另外还要加上一个税金的分录吧即贷:应交税费一应交增值税呢?然后马上就要做一个结转销售成本的分录是吗?即借:主营业务成本贷:库存商品 月末在做计提相应的城建税等地方税是吗?我的理解对吗?3、另外一个问题是老板代付了开办费分当是 借:管理费用一开办费贷:其他应收款一法人,我感觉科目是不是应该用贷“其他应付款”呢?公司是增值税一般纳税人现在账是这么的乱,有好多月份没有做账了,如果查就惨了,一般纳税人是一定要账目很清楚的才行,现在我该如何把它做好呢?单是整理手工账都要花很多时间了,电脑账我该如何入手呢老师请给一点意见好吗?09年一2011年有很多费用还没有叫对方开发票,现在老板说调账过程中如果费用不够的就整理好费用叫开发票,可是现在是2011年能开2009年日期的发票吗?又要麻烦老师了。
  谢谢了。

全部回答

2011-04-26

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    问题1、 管家婆财务软件我没使用过,不熟悉。你可以按照使用说明进行操作,遇到具体问题时,可以向软件售后服务咨询。不管使用什么财务软件,帐套都是按核算单位建立的,不是按会计年度建立的。
  因此,09年到2011年三年的账,应该建立一个账套。 问题2、 你的理解是正确的,会计科目应该按照其核算的内容来使用。    因此,凡是涉及以前没有使用的科目,可以增加设置;把使用错的科目要调整过来。
  
   问题3、 开办费支出向老板的借款,应该计入“其他应付款”科目。但是,如果老板抽逃了注册资金(将注册资金取走)的情况下,可以使用“其他应收款”科目。因此,你先把为什么使用这个科目的情况弄清楚,然后,在确定使哪个科目。

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