进项税账务已入账,但忘记抵扣过期了,这样是不是将进项税转到存货成本还是费用中,谢谢
z***
2011-01-12
进项税认证有效期180天,超过180天不去认证,进项税就不能抵扣了。但是,如果进项税已经认证,只是忘记抵扣,还可以留作下月继续抵扣,也就是说,进项税的抵扣是没有期限的。 因此,如果你单位进项税已经认证,进项税可以留作下月继续抵扣。如果进项税没有认证,超过认证期限,应该将进项税转到存货成本中。
应该讲进项税额转出,计入相关的商品成本或费用中
m***
应该是转到存货成本中
李***
2017-08-22
因为你已经认证了,所以凭证不用改,只在下月国税申报系统报税时,在“进项税转出”一栏填上431。54就行。它会自动计算在你的留抵税额里减掉这笔钱,或自动计算在你的应交税金里加上这笔钱的。 前提是...全部
因为你已经认证了,所以凭证不用改,只在下月国税申报系统报税时,在“进项税转出”一栏填上431。54就行。它会自动计算在你的留抵税额里减掉这笔钱,或自动计算在你的应交税金里加上这笔钱的。 前提是这个月的税还未报, 没关系,等报的时候在进项税额转出那一栏填上就行了,因为你的账税务局是不管的,但是报税的时候税务局是要求你把它转出的,所以账不用调,报税的时候填上这个数就行了。收起
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