我公司在筹建期发生的融资服务费，上个月我计入了管理费用，按财务总监的意思，...[展开]
我公司在筹建期发生的融资服务费，上个月我计入了管理费用，按财务总监的意思，这笔费用应计待摊投资，所以需要调帐，请问该如何做分录[收起]
1、先用红字冲销上月凭证 借：管理费用（红字） 贷：现金等 2、然后做正确凭证 借：待摊投资等相关科目 贷：现金等
借：财务费用--融资费 贷：管理费用或红字借管理费用
根据新企业所得税法规定，对于筹建期发生的各类费用可以一次性记入管理费用，计算当期的利润，可以不进行分期摊销。你做的没有错...[展开]
根据新企业所得税法规定，对于筹建期发生的各类费用可以一次性记入管理费用，计算当期的利润，可以不进行分期摊销。你做的没有错，不用调整。 如果要调整的话，因为你的财务核算未跨年度，所以，你直接做一笔红字冲销，重新按照正确的进行调整，再按期分摊即可。[收起]
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