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增值税申报表

请教,我公司1月份为第一个月一般纳税人辅导期,1月份认证了10000的进项票,2月份都通过,但是2月份我公司没有开出销项发票,那么我填报2月份申报表的时候,这10000进项填报在哪一栏呢,谢谢

全部回答

2010-03-02

0 0

一般纳税人辅导期,1月份认证了10000的进项票,2月份都通过,应填报增值税纳税申报表(表二)第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”,因2月份无销项税额,自动生成“增值税纳税申报表”主表的第20栏“期末留抵税额”。

2010-03-02

49 0

上期留抵税额在增值税纳税申报表的第13行

2010-03-02

54 0

不是的,应填在"期末留抵税额"一栏.待有销项税额的月份时抵扣.

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