请问网上申报填写增值税一般纳税人补充数据采集表的序号第19和20里,都必须要填写吗?19行里,“当月购进存货但未取得抵扣凭证的金额(不含税),是不是当月所有的进项发票而没去认证的发票啊,如果还有那些其他的可以抵扣的发票,如运输费的(非购进存货的发票)要在这张表里填写吗?另外网上申报为什么显示发送失败?还有资产负债表里的待处理资产净损失的数据,而在网上申报的报表里没有这个科目,那么要填写在哪里呀?请多多赐教!
一、网上申报填写增值税一般纳税人补充数据采集表的序号第19和20里,都必须要填写吗?
19、当月购进入存货但未取得抵扣凭证的金额(不含税):
本期企业购进并计入存货账户借方但到本期期末尚未取得抵扣凭证未在本期做进项抵扣的存货购进金额(不含税);抵扣凭证包括增值税专用发票和海关进口完税凭证,不包括货物运输发票、废旧物资发票、农产品收购凭证;
20、以前购进入存货当月取得抵扣凭证并进项抵扣的金额(不含税)。
本期企业取得的以前期购进并计入存货账户借方的存货购进抵扣凭证并在本期做进项认证的存货购进金额(不含税);抵扣凭证包括增值税专用发票和海关进口完税凭证,不包括货物运输发票、废旧物资发票和农产品收购凭证。
二、另外网上申报为什么显示发送失败?
显示发送失败,有可能网络问题,可以重新发送。
三、还有资产负债表里的待处理资产净损失的数据,而在网上申报的报表里没有这个科目,那么要填写在哪里呀?
1、资产负债表哦中的“待处理流动资产净损失”项目,反映企业在清查财产中发现的尚待批准转销或作其他处理的流动资产盘亏、毁损扣除盘盈后的净损失。
应根据“待处理财产损溢”科目所属“待处理流动资产损溢”明细科目的期末余额填列。
2、如果网上申报表没有这个项目,可以填写在“其他流动资产”项目内。
。
楼上的朋友填写的很详细了。都很正确的。 其实:一般纳税人补充数据采集表。你只要填写一个数字就可以发送了。你就选择一列你觉得最准确的最能把握的栏填写好了。呵呵呵……
增值税一般纳税人网上申报流程:
申请成为一般纳税人后,
网上报送电子报表
增值税一般纳税人(以下简称纳税人)在纳税申报期截止日期的前一个工作日内,通过互联网登录到网上申报系统,填写增值税纳税申报表主表、附表及其他附列资料,审核确认无误后通过“纳税申报”模块在线提交电子报表。
先进入发票资料
1。 发票领用存-下载信息-保存
2。进项发票-远程导入-保存
3。销项发票-导入或手工添加-保存
4。普通发票-导入或手工添加-保存
5。
运费\进口\其它发票录入-保存
6。进项税转出(有就录入)-保存
7.填写报表.先打开附表一、附表二,保存后再打开增值税纳税申报表,然后点击保存。 填写资产负债表、损益表,点击保存。
别的报表都可自动生成。
8发送报表。全选后,点击发送即可。 最后全申报。
9。反馈查询。可以查看发送的报表是否申报处理成功。然后把报税资料打印出来。
季度、年度所得税报表填写完保存后,点击发送即可。
也是在反馈查询中查询打印报表。 。