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账务处理问题

1.因为刚刚建账,上月没有计提本月工资,当月可以直接做吗?还需要计提吗?如何做?谢谢! 2.财务软件总帐模块中总帐、明细账等是不是月末所有凭证审核过账以后才可以查到(因为目前我的凭证还都没有审核、记账)! 3.我公司刚成立(商业企业),前两月进货都是老板个人付现金,进货我该如何做账?

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2009-12-08

0 0

    1  先计提   借:管理费用-工资          贷:应付职工薪酬   发放工资作  借:应付职工薪酬           应交税金-个人所得税           其他应付款-个人社保            贷:现金 2  过账后才可查到 3  向老板个人借款:借:现金             贷:其他应付款-***     购入商品   借:库存商品-***             贷:现金    从公司账户提现还老板时             借:现金              贷:银行存款            借:其他应付款-***              贷:现金    。
    。

2009-12-08

745 0

    1计提是提取企业费用 已发生还没支付。 本月工资直接做。 2总帐需要月末所有凭证审核记帐后才可看到,明细帐记帐多少看到多少。 3。前两月进货都是老板个人付现金 可做借款进货: 借:预付帐款(应付帐款) 贷:其他应付款 ——老板 货及发票到时: 借:库存商品 借:应交税金——进项税 贷:预付帐款(应付帐款) 公司本月工资和差旅费一起发放,但是:前期销售人员有借款,直接从工资里面扣掉,如果想从账上反映,如何做账?谢谢! 我要补充问题 1。
    如前期销售人员借款做帐:借:其他应收款-**人 贷:现金 2。发放工资及差旅费 时:。借:经营费用 贷:现金 3。收回借款: 借:现金 贷:其他应收款-**人 。
  

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