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  辅导期的商贸企业,10月份3张进项发票:第一张:进项税额16551。03,第二张进项税额:10814。62,第三张进项税额10504。04(用于出口,10月份已出口),那我在本月申报的时候增值税表二该怎么填写呢,上月认证33564。11税额,我是这样做的:在3栏(前期认证本期抵扣)中填33564。
  11,在14栏(免税货物)2471。54,我们的退税率是13%,在23栏中(起初已认证但未抵扣)填33564。11,在24栏(本期认证未抵扣)中填37869。69,在26栏(按照税法规定不允许抵扣)中填10504。04,在35栏(本期认证相符的全部发票)中填37869。
  69 这样对吗?那里不对的请纠正 。

全部回答

2009-11-15

0 0

在14栏(免税货物)2471.54,我们的退税率是13%,不对。 在26栏(按照税法规定不允许抵扣)中填10504.04,不对。

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