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关于所得税季度申报填制问题!请高手指教

08年有亏损3万多,1-9月盈利20万元的,这样第三季度要预交所得税吗?同时请问在填制本季度的所得税申报表时上一年度的亏损金额,填在哪一栏中,若不填,则本季度要予交所得税额?

全部回答

2009-10-10

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  2009-10-10 14:13 补充问题 如果去年的亏损为60万多,1-9月盈利20万元的,则第三季度还要交所得税吗,去年亏损金额可否填列在所得税季度申报表中吗 1、1--9月份盈利20万,可以弥补以前年度亏损,弥补后仍然属于亏损。
  所以,第三季度不交所得税。 2、去年亏损金额可填列在第8行“弥补以前年度亏损”。该项目填报纳税人按照税法规定可在税前弥补的以前年度亏损的数额。

2009-10-10

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本年实现利润20万,弥补亏损后还有17万,需要预交所得税, 在利润总额的本年累计栏直接按弥补亏损后的金额填列,即填17万

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