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关于一般纳税人辅导期问题,急!!!

我公司申请一般人辅导期,从9月1号开始执行17%税率和先认证后抵扣。以前是手写的商业发票。在2月份的时候开了张发票,为了把预收转成收入,随后也交了税,但当时第二联没有给客户(原因是客户的抬头不确定),所以一直到现在也没给他,只是我们自己冲了预收,交了税,现在,客户说要开发票,而且要开两张(因为金额比较大)我当时就给他留了一张空抬头的发票,请问我现在该怎么办??最主要的是,现在我们就要申请新的专用发票,老发票都要缴销,我该怎么办啊 ,谢谢大家帮忙!!

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2009-09-11

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   你公司现在申请一般纳税人,就必须使用增值税专用/普通发票,在申请领购增值税发票前,你可尽快将手写发票用完,否则要进行缴销。 由于你公司是9月份进入辅导期的,所以现在无论是使用手写发票还是增值税专用/普通发票,都是按17%的税率计算销项税,但可以隔月抵扣进项税额。
  对于那张空白发票,如确需立即缴销,你可以在申请到增值税发票后,开具增值税普通发票(对方是小规模纳税人)。

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