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增值税申报表

我没有做过一般纳税人的会计,本企业2月份确认为辅导期一般纳税人,2月份认证发票税额为18361.90元.3月份稽核比对结果相符.3月份认证发票税额22792.19.其中固定资产税额是1037.58.请大家帮帮我,把申报表帮我填一下,学习一下,万分感谢.

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2009-04-01

0 0

就当这个月无销售,我给你填完了。

2009-03-31

56 0

    1、在《增值税纳税申报表》,即主表中,“第1栏”填写3月开具增值税发票的不含税金额;“第2栏”、“第3栏”据实填写,如果没有发生应税劳务收入,则“第2栏”与“第1栏”内容相同; 3月份销项税额填在“第11栏”; 2月份认证的进项税额填在“第12栏”,按稽核通知书上的税额填写; 如果上期有留抵税额,填写在“第13”栏; 按公式计算并填写“第17栏”、“第18栏”、“第19栏”、“第20栏”、“第24栏”; “第25栏”填写上期销项税额,“第30栏”与“第25栏”相同; 根据公式计算并填写“第27栏”、“第32栏”、“第34栏”; 2、在《本期进项税额明细》表中“第1栏”填写2月份认证的份数、不含税金额、进项税额18361。
    90元;“第3栏”与“第1栏”内容相同;同样,在“第23栏”也是填写2月认证的发票份数、不含税金额、进项税额。 第“24栏”填写3月认证发票的份数、不含税金额、进项税额22792。
  19;“第35栏”内容与“第24栏”相同。 3、在《本期销项税额明细》表中“第1栏”填写本期开具的增值税专用发票情况;“第3栏”填写本期开具增值税普通发票的情况;没有开出的销项税即无票收入填在“第4栏;“第5栏” 按要求填写; 。
    。

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