用友期间损益结转我公司用的是用友U87
用友操作流程
一、填制凭证
1、增加凭证
打开填制凭证画面――点击增加按钮新增一张凭证――填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。
2、 修改凭证
（（以制单人）打开填制凭证画面――点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。
3、 删除凭证
打开填制凭证画面――点击“制单”菜单中“作废”按钮凭证上将生成作废字样――凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击“制单”菜单中“凭证删除整理”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号、按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。
二、审核凭证（制单人与审核人需不同）
打开审核凭证画面――点击审核――选...全部
用友操作流程
一、填制凭证
1、增加凭证
打开填制凭证画面――点击增加按钮新增一张凭证――填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。
2、 修改凭证
（（以制单人）打开填制凭证画面――点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。
3、 删除凭证
打开填制凭证画面――点击“制单”菜单中“作废”按钮凭证上将生成作废字样――凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击“制单”菜单中“凭证删除整理”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号、按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。
二、审核凭证（制单人与审核人需不同）
打开审核凭证画面――点击审核――选择要审核的月份及凭证号码后并确认――确定――按审核按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按“审核”菜单中“成批审核”凭证按钮成批迅速审核凭证。
三、记账
注意：只有审核过的凭证才可进行记账工作。
打开记账画而――输入记账范围后――按下一步按钮根据提示进行记账工作。
四、期末处理
1。期末处理包括自动转账凭证的运用和月末结账。
期末处理最终要完成的操作就是月末结账。
2。如何定义自动转账凭证
操作：点击“总账”下面的“期末转账定义”。
期间损益的设置：“期末”下面的 “期间损益结转”。在期间损益设置处，只需录入本年利润科目就可以。
点击 “权益”下面的“本年利润”，点“确定”，然后直接用最快捷的办法点击“全选”然后点击“确认”就可以了。
3。执行转账生成
注意：转账生成也是一张凭证，我们可以将填制凭证的人员作一下统一，
注意：如果前几张是日常处理的凭证，那么这是最后一张凭证。
我们要重新注册，换一个操作人员点击“审核”。接下来点击“记账”就可以完成了。
4。月末结账
当月工作已完成，现在要做月底结账，在这之前要先做试算和对账操作。试算并对账，第一个点击选择“对账”，系统自动把账账执行一个核对。
接着点击“试算”，试算结果平衡，“确认”，然后再进行月末结账。
注意几点：
（1）已经结账的月份不能填置凭证；
（2）还有未记账月份的凭证不能结账；
（3）每月对账正确后才能结账；
（4）年底结账前先进行数据备份后，再结账
五、UFO报表应用流程
（一）新建报表
1、打开UFO报表――文件――按“新建”即可新建一张空表；
2、“数据”菜单――账套初始――选择账套号及年份（此账套号指你所要取账套数据的账套号和年度）――确定；
3、“格式”菜单――报表模板――选择所在行业――选择所需报表――确定即可生成一张空的财务报表。
（二）取数
打开所有需报表并将左下角“格式”状态转换为“数据”状态――“数据”菜单――关键字录入――年、月、日确定即可取数并生成数据报表。
。收起
