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增值税的问题

我是2008年12月份新办增值税一般纳税人,在2008年12月2日购买了航天信息的税控电脑及软件,有2335.82元的进项税,在2009年申报税的时候,因为属于辅导期,因此不能抵扣。2009年会计期间1月份,我家没有业务,在2月份申报增值税表如何填写?当然,2335.82元的进项税已经在网上通过认证。谢谢!

全部回答

2009-02-07

0 0

     2335。82元的进项税是什么时候认证的,辅导期必须是当月认证,隔月申报抵扣: 如果你是12月认证的通过的,1月初申报时,就应该填在附表二31行,本期认证未取得稽核结果未申报抵扣的进项税 这一栏,然后,将数据复制到33行,59行。
  2月初申报,31行会跳到第2行 当期稽核相符、协查结果中允许本期申报抵扣 。  第3行也会有数字2335。82。然后,填主表12栏进项税额填写即可。然后17行,20行填写2335。
  82,19行填0。 我在上海,我们填报的申报表辅导期的表二待抵扣数据是直接跳出来,让我们选择,然后,再填59行,以后的事就都不用操心了, 如果你是1月认证的通过的。  按照这个方法,顺延。
   希望对有些帮助。

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