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关于月未会计分录的问题?急急急

  上月时我工厂没有销售出货(即无送货)但车间有生产,请问一下月未的会计分录该点做: 我通常月未时这样做的,请各位指点一下有无问题1)计提折旧 借:管理费用-折旧 制造费用-折旧 贷:累计折旧2)计提本月工资借:管理费用-工资 制造费用-工资 贷:应付工资3)领料借:生产成本-原材料 贷:原材料4)结转制造费用借:生产成本-制造费用 贷:制造费用 5)结转产品入库借:库存商品 贷:生产成本-原材料 -制造费用6)结转本期损益 借:本年利润 贷:管理费用 ***上月无出到货,分录是这样做吗?。
  

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2008-12-10

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  1、上月没有销售,不做结转销售收入和销售成本的分录。 2、如果上月没有发生营业费用、财务费用、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出的业务;按你上面做的分录就可以了。 2008-12-10 15:32 补充问题 我做报表时资产表同负债表的利润不同,我应该怎做? 资产负债表上的“未分配利润”项目,是根据“本年利润”科目和“利润分配”科目的余额计算填列。
  即: 年初未分配利润 + 本年净利润。

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