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预收账款余额在借方

我的预收账款余额在借方,请问怎样调整?

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2008-08-07

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    1、如果编制资产负债表的话,“预收账款”科目借方余额,应填入“应收账款”项目内。 2、如果帐务处理的话: (1)先暂时挂帐,然后,查找原因。如果属于记账错误,可以冲销、调整相关的会计科目。
  如果属于多退预收款项,要向对方收回,并作帐务处理。 (2)对于确实无法收回的预收账款 借:营业外支出 贷:预收账款 2008-08-07 17:49 补充问题 应该是记账错误,但是时间比较久了,不是很好找到原因,由于时间原因本月先调到应收账款,以后在查找原因可以吗? 可以暂时挂帐,不作调整。
    如果你这个月调整了,以后再做一次调整,帐务来龙去脉就不清楚了。

2008-08-07

一般是不用调正的,说明你多开具了发票,性质是应收账款了,做报表时也会作为应收账款处理的.只要以后收回钱回来就行. 收款时 借:银行存款 贷:预收账款 如果你一定看不习惯可以调到应收账款中去 借:应收账款 贷:预收账款

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