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关于账务处理的问题

我厂属于新办企业,且申请了一般纳税人,但是税务不允许零申报税,由于这个原因,我上个月给我们的客户做了一笔销售,用的是未开发票,销项税也直接交了,但是我这个月想开票,请问要如何处理呢?(账务和发票上的处理)

全部回答

2008-07-26

0 0

先用红字把前一个月做的销售冲回,再按开票数据做一张凭证就行了。申报时,附表一开具的专用发票栏填写本月开具的专用发票,在未开具发票栏用负数填写冲回的销售。

2008-07-26

41 0

你开哪个单位的票就计入哪个单位 借:应收帐款-A单位 贷;主营业务收入 应交税金-销 如果也是原来那个公司,只能将原来申报的当作不开票的收入,这样是没关系.税务也不知道是卖给哪个单位

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