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请问损益表跟企业所得税(季)报表的利润总额对不上行吗?

我公司是季度才需缴纳企业所得税,报表上没有调增项,但如果要对得上库存(期初+本月购进-成本=库存),成本就对不上所得税的成本,因为我们是定率缴所得税的.请问这种情况,是应该调所得税,还是不管损益表的利润总额,而在企业所得税表上填上需要的利润总额?

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2008-07-05

0 0

纳税申报表上的数字可以和财务报表上数字不一样的,你们是定率缴纳企业所得税,那么就是核定征收的企业,这种企业填写申报表的话,只要收入数字和财务报表的数字、缴纳企业所得税的数字和财务报表上的数字一样就行了,其他的可以不一样,而且肯定是不一样的。

2008-07-03

180 0

定率交是不管成本和利润的,直接按收入的一定比例算所得,再按你公司适用的税率计算所得税

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