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企业所得税问题

我单位07年1-3月利润总额为5.2万,以前年度亏损4万,请问第2季度企业所得税申报表应怎样填写(所得税在国税交)。07年1-9月利润总额为1.3万,以前年度亏损4万,请问第3季度企业所得税申报表又应怎样填写(所得税在国税交)。谢谢!

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2007-10-09

0 0

  如前年度亏损4万是近5年之内的,则第2季度企业所得税为(5。2-4)*18%=0。216万 “07年1-9月利润总额为1。3万,以前年度亏损4万”,如前年度亏损4万是近5年之内的,则第3季度企业所得税为0 "问题补充: 2季度企业所得税申报表为:利润总额 5。
  2,弥补以前年度亏损 4,应纳税所得额 1。2,应纳所得税额为 0。216。请问第3季度企业所得税申报表如何填写。注意连续性 " 第3季度累计亏损4-1。3=2。7万,企业所得税为0。

2007-10-09

147 0

1.如前年度亏损4万是近5年之内的,第2季度企业所得税为(52000-40000)*18%=2160.当月预交2160,第三季度按第三季利润的18%预交.年终进行所得税汇算. 2.如前年度亏损4万是近5年之内的,07年1-9月利润总额为13000,以前年度亏损40000,累计亏损27000元,则第3季度企业所得税为0,预交0元.年终进行所得税汇算.

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