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答： 应该让对方把清单列出来，销货的是对方，这个清单理应是对方来处理的，怎么能让你来填呢？
答： 对， 这种业务视同你公司的销售， 所以也要开具发票， 一边体现货款的归还， 一边体现销售的...
答： 一般纳税人不能向小规模纳税人开17%的增值税发票，最好是退回去让供应商重新开具普通发票，省...
答： 既然他不能给你们提供发票，那怎么付款由你们自己做主，你们想怎么付就怎么付，呵呵
答： 如果你单位经营范围包括加工，应该开加工费发票。
答： 1、公司购材料，货款已经支付，不通过“应付账款”科目。可以根据收款收据入账，会计分录： 借...
答： 凭证按照开具发票的金额做，发票额中应该包括税金部分的
答： 原材料10万元是不含税的价格，你只付了4个点的税金，到时对方会开104000元的发票过来，...
答： 问: 开发票是否有规定得月初申报后 答: 只要对方单位有发票, 就随时可以开的. 只是当供...
答： 可以这样操作，账务处理： （1）你公司根据发票入账时，会计分录 借：原材料等相关科目 贷：...
答： 直接做入材料成本或记入制造费用，仅供参考
答： 这个是肯定的，网上供应商都是可以开正规的发票的，一般采取邮寄的方式来完成的。祝你好运一生！...
答： 你可以开正式的收款收据，就是不用上税的税务收据给对方。
答： 这个不可以抵扣的
答： 严格来说，出售货物或者提供劳务都是有开具发票的义务，不开就不合规定。无法开具发票的情况，无...
答： 对完帐后，以你公司的出库单为依据开票。（一般情况下，返回的出库单上会有永辉超市的收货章。）...
答： 1、先暂估入账： 借：库存商品 贷：应付账款 2、收到发票时，先冲暂估入账的商品： ...
答： 1、先暂估入账：借：库存商品贷：应付账款2、收到发票时，先冲暂估入账的商品：借：应付账款贷...
答： 在账面上还是在应付账款—某单位 挂账