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财务发票如何报销费?

财务发票如何报销费用

    生孩子如何报销费用如果说购买了生育保险或合作医疗,是可以享受报销待遇的。一般为定额报销,比如有的地区为400元,但算下来的比例为50%左右。而报销的比例和多少跟自己的检查和用药情况,医疗等级等因素有关。
  举个例子就比较清晰了,A类药品可以享受全报,C类就需要全部自负费用,而B类报80%,自负20%的比例。 &...全部

    生孩子如何报销费用如果说购买了生育保险或合作医疗,是可以享受报销待遇的。一般为定额报销,比如有的地区为400元,但算下来的比例为50%左右。而报销的比例和多少跟自己的检查和用药情况,医疗等级等因素有关。
  举个例子就比较清晰了,A类药品可以享受全报,C类就需要全部自负费用,而B类报80%,自负20%的比例。  切记:床位费用是不支持报销的。某人用掉医药费总计19000元,而报销公式是这样的:(19000-500《起付线》-自费药)*70%,如果说自费药占据很大比例,其报销下来是没有多少金额的。
  另外需要到指定医疗机构就医,这点很重要。###我老婆是山东的,在厦门交社保,现在回山东生孩子,请问如何报销生育费用?:生孩子的凭证拿到厦门医保中心区报销就可以了,记得带上身份证原件和复印件,还有一张厦门的银行卡。
    ###像我这情况生孩子如何报销费用??你可以找你单位负责社保的问问啊各地方会有所区别的。收起

2018-04-10 07:28:12
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    费用报销制度 为了使各项财务支出有章可循,各级人员对各种开支的审批及权限心中有数,同时为了加强公司的财务预算管理,并做到各项收支严格遵循财务制度,特制...全部

    费用报销制度 为了使各项财务支出有章可循,各级人员对各种开支的审批及权限心中有数,同时为了加强公司的财务预算管理,并做到各项收支严格遵循财务制度,特制定以下规定: 一、费用支出的前提及审批权限 1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算,对未列入预算的费用,由公司总经理提出调整预算,经公司董事会批准后执行。
     2、费用审批权限:一般费用2000元以下,部门负责人审批;2000元以上由部门负责人提出建议,总经理审批;业务费1000元以下部门负责人审批,1000元以上总经理审批。
   3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会研究审批。 4、为加强预算控制,同时保证费用支出及报销单据的合法性,公司的各种报销单据需经财务部经理审核,并签字。  未经财务部经理审核、签字的单据,不得报销。
   5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。 二、各种费用列支规定 1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购入,由经手人和验收人签字后报批。 2、大宗办公用品、生产资料,必须签订购销合同,方可购置。
  为减少资金占用,在可能情况下力争零库存。   3、差旅费报销,按《差旅费报销办法》执行。 4、计划生育等费用,由计生员签具意见后再报批。 5、各部门需订报刊、杂志,先报综合部平衡,经总经理同意后,由综合部统一办理。
   6、资料档案室购置资料情报书籍,年初需列出购置预算,报技术发展部审定,总经理审批后实施。 7、职工所购业务书籍,应先征得部门负责人同意,到资料室登记,并办理借阅手续后,方可报销,职工离开本单位必须交还所借书籍。
     8、职工因工作需要配置的低值易耗品(如计算器、绘图仪、装订机等)由综合部统一购置,在财务部办理登记手续,再报批,职工离开本单位必须交还所领工具。 9、职工参加各种培训学习班及职称职务考试,事先应征得所在部门及公司的同意,在成绩合格后,其费用方可报销。
   10、职工按规定报销的书报费,只能报销业务书籍,由部门负责人审批。   11、通讯费报销按《通讯费用报销办法》执行。 12、各部门使用临时工,每月报综合部,由综合部报市人事局,市就业管理局批准后再用工。
  各部门应严格控制临时工数量,尽量节约费用。 三、各种费用报批程序:各种费用报销需填写《费用报销单》,有经办人(验收人)签字,基层费用承担部门负责人同意(证明),财务部经理审核,预算部门负责人审批(2000元以内)或总经理审批(2000元以上)签字。
     四、为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批,但当费用开支异常时必须向总经理汇报。 1、各种应交税金(不包括印花税、车辆使用税); 2、各月发放工资; 3、各月应交养老保险金、待业保险金等; 4、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款息。
   五、其他需要说明的问题 1、以上各种报销发票,必须为国家统一发票,经营性收款收据一律不能报销入账。   2、发票上抬头必须和报销单位一致,否则不能报销。 3、各种开支必须符合国家财税法规,报销时经办人员应尽可能注明用途。
   4、超过现金结算限额(1000元)的费用,应通过银行结算,特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请,财务部经理同意后方可支付,对数额较大应提请总经理审批。   5、对各种报销单据,财务部必须进行审核,对不符合报销规定的单据,财务应要求更换。
  无法更换的,财务可拒绝报销。 6、自制报销单据,由财务部统一设计格式,做到规范、整洁。 7、报销单据一般不得涂改,如有改动,外来发票应由对方单位加盖公章,自制凭证应由经手人盖章,否则不得报销。
     8、当年费用必须当年报销,如:通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等,当年不报销视作自愿放弃(12月份通讯费除外)。 9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份,作为财务收、付款依据,对无依据的支付款项,财务部应拒绝支付。
   六、本制度由财务部负责解释,自颁布之日起执行。  此前制订的公司报销制度同时废止。收起

2018-04-10 05:28:12
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