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供应商不给开发票怎么做会计处理

1、先暂估入账:借:库存商品贷:应付账款2、收到发票时,先冲暂估入账的商品:借:应付账款贷:库存商品3、然后根据收到的发票上的价格和税额做:借:库存商品借:应交税费-应交增值税-进项税贷:应付账款(银行存款等)

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2018-05-02 16:08:18
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