37万个问题
93万个问题
你把8月份的的账务进行"结账"处理,日期自动转向9月份.如因特殊原因不能结账的,那在输入凭证时,要手动更改凭证日期!
将本期所有凭证过账后,选择"结账"-"结转损益" 然后按提示进行下一步,系统会提示已经结转完成并生成一张新的凭证. 如果系统没有提示是不正确的. 不知你所用的金蝶是第一次用自动结转功能还是已经很多次了. 如果是第一次,可能在设置时没有设置自动结转功能? 进入"系统设置"-总账-系统参数-总账:在第一二行提示栏空白处选择进行结转的科目,然后保存.
金蝶7.0软件12月份结帐,属于年结,不能反结帐和反过帐了。只有通过恢复备份,备份文件是“帐套名.AIB”。 帐套名.A09是09年的帐,帐套名.AIS是2010年的帐。 先进入金蝶,再点左上角恢复,找到***.AIB。(可在WINDOWS的左下角“开始”“搜索”,.AIB) 恢复后,先反审核,再修改凭证。 搞完后,建议你把帐套名改为"单位名09","单位名10"
1帐套起始日期是一月 2,计算机的系统时间是1月
按正常的情况逐月结账便可以过渡到5月份了。
如果“上个月”没有“结账”,那么可以直接“过账”,再结账,就OK了! 如果“上个月”已经“结账”,那么先“反结账”,之后再进行第一行的步骤,就OK了!
用的是什么版本?是在报表模块里面吗?
可以模拟结帐,出了报表以后再反结帐,等审计调整出来以后可以把调整分录过进取。
(1)可以按你说的处理。 (2)也可以先计提所得税,全部凭证录入、审核、记账后,最后统一做期末损益结转。
取消过账就可以了
您好,反过账是在账套主界面按ctrl+F11,会调出反过帐对话框,点击完成即可。
加载中...
提问