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尊敬的客户: 您好!5173回复客服01很高兴为您服务! 请您登陆5173用户名后进入我的5173,选择“我所出售商品的清单”,查看出售信息审核失败的原因。
银行档案资料的保存期限,根据相关规定应当是长期的,长期通常是指15年保管期限届满后,银行可以销毁。 所以,3年前的汇款单据应该能够查到。 但个人是没有查询银行档案的权利的,只能是在因争议或纠纷起诉到法院后,向法院申请,由法院前去查询。
查询中按要查询的内容设置:会计期间 =,且 制单人 =,或 制单人 =
查询下游的关联单据,简单的说,你用一张采购申请下推成采购订单,那采购申请下查的结果就为对应的那张采购订单
其他应付款设为员工核算,也可以加个部门核算 其他应交款不用设置,用系统默认的就可以 现金设为“日记账”,银行存款设为“银行账” 其他的,比如应收账款、预收账款设为“客户往来”,应付账款、预付账款设为“供应商往来” 存货类科目和固定资产设为”数量金额式”,有单独的模块
关联关系1条记录可以关联生成多条记录但生成的1条记录不可能有多个源记录,拆分出去的记录和下游关联单据没有了关系,和上游单据关联关系依旧在。所以拆分不能小于已被关联数量单据数量就是本身数量,关联数量就是其他记录的源单号为此记录的其他记录的数量反写回来的数量,拆分数量就是新生成一条记录,新记录的数量,
每一种单据新增下面都有一个维护的,从维护进去会弹出一个过滤界面。然后下面有个审核标志,选择未审核 其它都选全部就OK了。
你下查一下看是否开了发票,如果开了发票那就先把发票进行反审核。或者是有个凭证。 反正你顺着怎么来,修改也要反着来。
先学习,后上岗。简单的成本可以通过定额领料单来做。
收料单的妙用 当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时,供应商要给我们两联的增值税专用发票,一联为发票联,另一联为抵扣联,要发票联就是让会计做账的记账联。抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。每月都要报税,而且报税的时候,要先把抵扣联拿到国税局进行认证后,如果认证通过了,在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣,才能报税。除了这些已外,还要附收料单,收料单是证明材料已经验收入库,如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。 税法规定: 1、工业生产企业购进货物,必须在购进的货物验收入后,才能申报抵扣进项税额,没有到达企业或尚未验收入库的不得作为当期进项税额抵扣。 2、商业企业购进货物必须在购进的货物物验收入和付款后,才能申报抵扣进项税额,尚未付款或尚未开出承兑汇票的,不得作为当期进项税额抵扣; 这两种类型的企业,都规定了材料或商品必须验收入库,也就是说,如果没有验收入库的收料单,当月购入的进项税额当月不能抵扣,也就是说不能报税,这样这话,我们的进项税额就是减少,那根据应交增值税=销项税额—进项税额的公式来看,当月的销项税额如果不变的情况下,进项税额减少,那就意味着当月的应交增值税就为增加。所以我们在认证进项税额时,一定要记住,要附一张收料单,千万别把收料单忘了或漏了。如果这样的话,那问题就大了。当税务局人员在查账的时候,如果发现进项税额发票没有附收料单的话,就算是已经报税,甚至报税成功,也会被进项税额转出,补交增值税。 领料单的妙用 车间要生产产品,如果没有材料,那车间就没有材料可做,要让车间有材料可做,就要去材料仓库领料,而领料单就是证明到材料仓库领料的一种凭证。车间要是没有材料,就做不出产品出来。也无法核算成本,如果车间没有产品又能做出成本,那绝对是虚假的,那是不可能的,就会影响到整个会计核算的程序。这是一个链条,也是会计核算不可缺少的一步。 入库单的妙用 当车间把所有半成品,产成品作成成品后,就要把这些产品送到成品仓库,入库的过程要附入库单。入库单就是证明产品入库的一个凭证。如果没有入库单,就证明产品没有入库,没有入库的产品,那只能证明还在生产过程中,哪有产品卖,这是不可能的,没有入库单也就不用算成本。没有成本就会影响利润核算,利润总额就会大大的升高起来,这样要交的所得税也就会跟着要多交了。也就是说如果没有入库单,就要多交所得税,因此,入库单是非附不可的。 出库单的妙用 当我们企业在销售过程中,要把产品或商品送给客户,要到成品仓库提货,就要开出库单,这样才能把商品从库存仓库中的产品把出来,同时也可以监督仓库。出库单就是在核算成品仓库出库的凭证。我们把产品或商品卖给客户时,如果没有送货,就不会用出库单,同样的道理,如果没有出库单,也就证明没有送货。当我们有销售而没有开出库单时,就要把这笔业务放入预收账款。如果一直没有开出库单,那这笔业务是有时间限制的,超过了三个月就要当成企业的收入,要交25%所得税。超过三个月后在出库,这笔业务同要还要确定为销售收入交所得税。所以说如果没有开出库单,就证明说没有出库,而相对应收到的款项超过了三个月就要交所得税。当我们在这种情况下,三个月之内开出出库单,就不要多交了一笔所得税。 四种单据各自由谁来开 1、收料单的开单人应该是由仓管员来开。 2、领料单的开单人应该是由车间主管来开。 3、出库单的开单人应该也是车间主管来开。 4、出库单的开单人应该是由销售人员来开。 以上就是本文全部内容,希望可以帮助到你
这应该是个ERP上的问题。你是不是要更改或删除这个单子啊?这句话的意思就是说,要更改或删除这个单子,你得先把以这个单子的数据为基础做的单子更改或删除才行。打个比方说吧,你实际进了10个件,而你错误地录入进了11个件,这样你的账上就永远比实际多1个。在出的时候麻烦就大了!!出货的时候人家找你要11个,你去偷吧
是自己办的保险还有业务员帮你办的?如果是业务员办的,直接找他就行了,他会帮助你调出资料。
在系统设置中的参数有没有钩选上单据审核后自动生成投料单?如果BOM没问题,可能就是没有选中这个参数,要不的话只有手工下推生成投料单罗
1、打开金蝶K3,选择供应链组,进入存货核算模块 2、先做外购入库核算,这样就会反填单价,同理做完其他入库核算,盘盈入库核算,产品入库核算,这样一来,所有入库单都会自动反填单价金额。 3、最后做出库核算,软件会自动按入库单价和物料属性里的计价方法核算出产品出库单价。 4、出库核算做完,领料单就是这样核算的,核算之后就会显示单价和金额。
师徒们宴罢,老高将一红漆丹盘,拿出二百两散碎金银,奉三位长老为途中之费;又将三领绵布褊衫,为上盖之衣
要是的话你还是找一下你的金蝶服务,软件报表的应收应付是需要调整一下公式的,或者你有新增加的科目都是需要调整公式的
要是不平的话一定是做账的问题,就要看是不是可以把系统的科目余额表检查下
在现金日记账与银行日记账查明细。 金蝶K3是一款ERP软件, ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体,以成本管理为目标,计划与流程控制为主线,通过对成本目标及责任进行考核激励,推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具,建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。 功能:财务会计 提供以凭证处理为核心的财务核算系统,在凭证录入的基础上,自动生成各种分析账表,帮助企业减少重复工作,提高数据准确性、适时性、共享性。 提供以固定资产卡片为核心的全面的资产管理,根据资产的不同折旧方法,自动计提折旧,并形成各种资产分析管理报表,帮助企业强化资源有效控制,防范减值风险。 提供全面的工业企业成本核算及管理系统,围绕“费用对象化”的基本成本理念,与相关模块集成,通过费用归集、费用分配、成本计算实现实际成本处理的业务流程;在此基础上,建立成本预测、成本控制、成本分析和考核体系,帮助企业实现全面、科学的成本管理。
如果是入库成负数,先将出库的撤一个,还有就是你有没有反审核的权限。一般先入库月末再出库。就是库存不能为负。
1、明细账-会计期间项选(1-4)-选要查看的会计科目-确定,就可以看到1-4月某会计科目的明细账。 2、凭证查询-内容项选(会计期间)-比较值项选(1月或4月等)-确定,就可以看到某月的序时账。
为了保证数据的一致性和安全性,当一个用户在操作时系统会锁定,其他用户不能修改。非正常退出,系统认为此用户还在修改,继续锁定,所以需要人为手工去中间层去清除,用网络控制工具将里面的资料清除了就行了。
如果关联了那么就是这样的,两个号都会显示
汉兵已略地,四方楚歌声。 大王意气尽,贱妾何聊生!
如果你是说想要增加某个基础资料的内容,那么需要在基础资料-公共资料-核算项目管理那里进行添加
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