货款怎么处理不开票?
客户买你的产品,如果不开票,你又想避税,最好让客户交现金,你不要通过银行汇款,这样,就可以把这笔交易作账外处理,税务是查不到的。如果客户非要通过银行汇款,让客户把款汇到个人账户上,这样也可以避税,但是如果汇到公司的帐户,迟早是要交税的。 给客户汇钱,发票没有,最好是汇到个人账户,那你可以随便找张发票顶上,税务也能说过去。如果不是汇到个人账户,只能先作预付帐款,年终还是要调整交税的,没法避税。 不开票,货款处理 1.客户买我们的东西不开票的,但钱是汇到公司账上---无票销售照交税. 2.我们给一个客户汇的钱,发票不可能过来--挂在其他应收款或挂在预付账款 1.按正常的收款销售处理。2.。。。。。。难处理! 第一种 情况要做销售处理,无票销售而已! 第二种情况就只能挂在预付账款上了,除非你能找到发票冲掉,或者拿钱来还上! 还是要做主营业务收入的进入公司帐户的钱是不能避税的,就算你不开发票,税务局一查还是要你交税的,开个出库单,做无票收入就行了啊,先做预付账款,挂账上,你是不是一般纳税人?1、不做收入,货款作为往来款项2、适当的时候将货款转出。3、看贵公司的经营业务的规范性了,规范的话,那就做无票收入,或直接开普通发票。这种情况一般都只做内账挂应收,应付款.外账不做的,如果你不开票,但你按这个收入交税的话,可以直接打到公司账上的。但一般公司的收入款都要入账的。即使交现金也得存到银行账上去。你们给客户汇钱,但没发票,可以让对方单位出具个证明(出库凭单什么的),也可以直接把钱汇到对方单位。凭证不是分为自制和外来?可以自制原始凭证 借:银行存款 贷:主营业务收入 借:(相关科目,根据你和客户之间的东西) 贷:银行存款 建议您: 1,做预收或计入应收账款的贷方。2,退回货款,然后重新汇现金过来。或者短期挂账,以后冲销掉。3,开个转账支票给对方客户,然后让他们再把现金给你们。4,作出会计分录:借:银行存款 贷:应收账款 正常来讲,这样都是不行的,不开票可以,但税不能少,也就是说,你销售的,对方不要票,你可以不开,但税要照交,你购入的,对方不开票,你不能进成本,更不能抵扣(如果你是一般纳税人) 通常,有可能的话,把钱按原路退回去,用现金交易,或者有可能的话,打一个代付货款的证明,把多余的发票给第三方开过去,第二种情况最好是不从银行账户汇款,通过其他途径汇款,产品不入库,直接销售,收入不记账---当然这有违会计税务政策,汇到账上的,还得做销售,否则,你的银行对账单不平,而且上有显示的。作相关单位暂借款好,,到时作现金归还,,或者银行转出,,,,, 按无票收入做帐,帐务处理与有票销售一样;网上申报时,也是在无票收入项下输入销售数据。 一般情况不入公司外账,但是内账要做收入,如果按税法规定就应该做无票收入 ,汇钱出去外账也不入账,内账要做付款,用入库单做进货,当税局查账的时候再勾兑处理,走帐外,有公司要发票的你可以让他们交几个点冲啊,你说的这种情况只能体外循环了.