36万个问题
正常情况下，存货是不会出现负数的。如果存货出现了负数，要根据情况分析，找出形成负数的原因，然后根据不同的情况作出不同的账务处理，不能随意调整。 1、如果购进的存货已入库，但发票未到，会计没入帐，实际已经领用或销售形成的，可以将其暂估入帐，以后收到发票后再冲回咱估入账，然后按发票据实入帐。 2、如果属于多转材料成本形成的，则用红字冲回。
可能多结转了成本,建议你一期一期的往前查报表,直到首次出现负数的那个月,看究竟怎么回事,如果有错误,可以调帐
不相符正常啊，没必要调整
自动生成的现金流量表存货可以为负数。
没道理的。没有正式入库，也得暂时“估价”入库，出现了负数算是怎么回事？再说，资产负债表中的存货不单指原材料，还包括“库存商品”，出现了负数，就好比是告诉别人：我们没材料了，还照样领用；我们没有产成品了，还照样往外发货。这说得过去吗？
应收账款=应收借方明细余额 预收借方明细余额 预收账款=预收贷方明细余额 应收贷方明细余额 应付账款=应付贷方明细余额 预付贷方明细余额 预付账款=预付借方明细余额 应付借方明细余额
可能是存货中的原材料货已经收到,但发票还未到,没有入账.你可以做一笔估价入账借:原材料贷:其它应付款--估价入账
没道理的。没有正式入库，也得暂时“估价”入库，出现了负数算是怎么回事？再说，资产负债表中的存货不单指原材料，还包括“库存商品”，出现了负数，就好比是告诉别人：我们没材料了，还照样领用；我们没有产成品了，还照样往外发货。
资产负债表中存货项目应包括： 产成品、在产品、在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、库存商品、委托加工物资、委托代销商品、生产成本、劳务成本、存货跌价准备（作为减项）等，还有材料采购、材料成本差异，采用零售价核算存货的企业，还应增设“商品进销差价”科目，也包含在存货项目中。 需要特别注意的是： （1）受托代销商品和受托代销商品款的列示：受托代销商品“在资产负债表”存货“项目列示，”受托代销商品款“在资产负债表作为”存货“的减项列示。 两者相抵之后，实际列示金额是0。 （2）工程施工和工程结算的列示：工程施工与工程结算科目的余额之差，若为正，表示已完工尚未结算款，在资产负债表的存货项目中列示；若为负，表示已结算尚未完工工程，在资产负债表的预收款项项目中列示。
1.冲原来的估价入库，重新入库2.在本月内调整已经结转的成本3.调整后，库存数量与金额均为0也就是说，把差异调整到成本里去了
一.资产负债表中应交税费如果是正数，就表示企业应该缴纳但尚未缴纳的税额；二.如果是负数，有几种可能：1.增值税进项税额多了，2.缴纳税款多了，3.代缴个人所得税没有收回来。三.实际中还要具体分析明细帐的·每个税种。
存货出现负数是不对的，可能录入错误或者系统出问题
您考虑是在结转“生产成本”和“主营业务成本”时出现了问题，如果是人为的在调整成本，进而调整利润的话（就是所说的做账），这倒有可能。不过存货中还包括“库存商品”（产成品）呀，它不会也被弄成了负数吧。 没在别的好办法，您只能按照凭证的顺序查一下，问题出在什么地方，然后把它改过来。 如果实在是月底来不及的话，您可以在“原材料”和“生产成本”两个科目之间调整一下，这样不会影响利润，注意不要调“主营业务成本”（就是您说的“销售成本”）。
要看原因造成预收性质其应收款会产生负数金额届时请负数金额调增至预收帐款科目对方错误多给公司汇了钱调整至其应付款科目
要看是什么原因造成的，如果是预收性质，其他应收款会产生负数金额，届时请将负数金额调增至预收帐款科目。如果对方错误的多给你公司汇了钱，可调整至其他应付款科目。
据我说知应该是提前订购的车辆记为已销售，成为现金，所以按照这样的话，使用订单去抵消库存应该是一个很好的减少库存的方法。
为什么要调整呢？负数代表资产而不是费用吧？
先将多出来的做待处理财产损益,然后查原因.查不到原因走营业外收入
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