收到客户发票抵货款怎么做分？
收到客户发票抵货款怎么做分录
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在销售产品时: 借:应收账款--XX客户 贷:销项锐 贷:收入 在购买客户的零配件并收到发票时:(假设同一个期间收到) 借:原材料或半成品组件 借:进项税 贷:应付账款--XX供应商(即你这个客户的名称)(在这里,你可以将客户视同供应商管理) 在以后结算应收应付往来账时, 1。
如果没有出现差异,应与客户的应收应付差异是0。 借:应付账款 贷:应收账款 2。如果有差异。应收大于应付,差异数转账入银行。 借:银行存款 借:应付账款 贷:应收账款 如果差异数先挂账,但根据对冲数直接如1方法入账,有多少冲多少。
3。 如果有差异,应付大于应收,差异数通过银行转账给客户: 借:应付账款 贷:应收账款 贷:银行存款 如果差异数先挂账,但根据对冲数直接如1方法入账,有多少冲多少。
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