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用友u6固定资产自动计提的折旧与以前做账计提的折旧不一样怎么办?

用友u6固定资产自动计提的折旧与以前做账计提的折旧不一样怎么办?

    1:资产类别可以改2:折旧可以手工录入3:固定资产和总帐是挂接的,凭证应该是固定资产生成,传递到总帐,但直接在总帐里填写凭证也可以,不过后果是导致固定资产与总帐对帐不平。
  (其实不平也没啥关系,前提是把固定资产设置成对帐不平允许结账)给您点建议:帐套的总帐从09年开始启用可以,但固定资产模块从2011年12月份开始启用...全部

    1:资产类别可以改2:折旧可以手工录入3:固定资产和总帐是挂接的,凭证应该是固定资产生成,传递到总帐,但直接在总帐里填写凭证也可以,不过后果是导致固定资产与总帐对帐不平。
  (其实不平也没啥关系,前提是把固定资产设置成对帐不平允许结账)给您点建议:帐套的总帐从09年开始启用可以,但固定资产模块从2011年12月份开始启用。  然后把往年所有折旧总额,分别录入到各自的卡片中。
  要是您那样做,总帐的不说,固定资产模块工作量巨大,而且完全没必要。要看往年账就用原来的账,看新账就从2011年12月开始,2011年11月30日的余额来当期初。基本上90%上软件的企业都是这么做的,而且09年到11年跨3个年度,就算您全都补到系统中,也是分三个年度账,用友除了最新出的U10。
    0以上版本都不支持跨年度查询。收起

2018-05-29 14:41:53
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