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1、填制凭证 总账系统————填制凭证————点击增加————输入凭证点击保存 2、审核凭证（注：审核凭证必须换操作员） 总账系统————审核凭证————选择凭证类别，月份————点确定————确定————到审核凭证的界面————点击审核。
（如果多张凭证可以点击审核菜单下的成批审核） 3、月末处理...全部
1、填制凭证 总账系统————填制凭证————点击增加————输入凭证点击保存 2、审核凭证（注：审核凭证必须换操作员） 总账系统————审核凭证————选择凭证类别，月份————点确定————确定————到审核凭证的界面————点击审核。
（如果多张凭证可以点击审核菜单下的成批审核） 3、月末处理 期间损益结转：自动转账————期间损益结转————选择凭证类别、本年利润科目————点击左下角包含未记账————确定 4、记账 总账系统————记账————全选————下一步————下一步————确认————确定 5、月末结账 总账系统————月末结账————选择月份————点击下一步————对账————下一步————下一步————结账（如果总账核其它如采购销售工资固定资产等并用《只有其他模块都月末结账完毕《总账才能月末结账） 6、1、初始报表 进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→选择单位所在的行业→选择财务报表（例如：资产负债表）→点确定→提示“模板格式将覆盖本表格式，是否继续”→点确定→点左下角红色“格式”→点菜单上数据→关键字→录入→在对话框中输入“单位名称、年、月、日”（例如：XXX有限公司、2010年1月31日）→点确定→提示“是否重算第1页”→点“是”→待数据出现后检查数据是否正确及借贷是否平衡。
（其他报表操作相同） 2、日常报表处理 进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点文件→打开→在查找范围中打开报表（例：资产负债表）→点菜单上的编辑→点追加→输入需追页数，默认为1页→点确定→在左下方选择新增加的表页→点菜单上的数据→点关键字→点录入→输入该页所计算的月份（例2010-02-28）点确定→提示“是否重算第几页”时→点“是”→待左下方提示计算完毕后→检查报表中数据是否正确→保存（其余报表操作相同） 7、删除凭证 总账系统————填制凭证————点制单菜单下的作废/恢复————再到制单菜单下的整理凭证————确定————全选————确定————是 注：如果月末已经结账想删除凭证，必须取消月结，取消记账，取消审核后才能删除。
8、取消审核 只有审核人才能取消审核。 总账系统————审核凭证————选择凭证类别，月份————确定————确定————审核凭证界面————点击审核菜单下的取消审核,如果多张凭证可点击成批取消审核。
注：如果结账、记账后需取消审核，先取消结账，再取消记账，才能取消审核。 9、取消月末结账 总账系统————月末结账————选择月份ctrl+shift+F6————确定————取消 10、取消记账 总账系统————期末————对账————在对账界面按ctrl+H提示恢复记账前状态功能已被激活————确定————退出————总账系统————凭证————恢复记账前状态————选择恢复方式————确定————确定。
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