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用友财务软件计提折旧对账不平衡并已经结账怎么办?

1.进行“反结账”、“反记账”、“反审核”,取消“出纳签字”后,使记账凭证处于填制状态; 2.打开“固定资产”模块,点击“处理”——“恢复月末结账前状态”,后,取消固定资产账的结账状态; 3.打开“凭证查询”界面,对错误的记账凭证进行删除或修改。 请参考。

1.进行“反结账”、“反记账”、“反审核”,取消“出纳签字”后,使记账凭证处于填制状态; 2.打开“固定资产”模块,点击“处理”——“恢复月末结账前状态”,后,取消固定资产账的结账状态; 3.打开“凭证查询”界面,对错误的记账凭证进行删除或修改。 请参考。收起

2019-05-12 05:28:26
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