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关于税务月报与季报的问题??

老板有两个公司现在都为小规模纳税人,电器公司现在无收入但是每个月都会交一些税,国税是月报地税是季报;另一个是工程公司地税是月报、国税是季报现在无收入是报零。看以前的会计两个公司每个月都要填地税和国税的申报表各填两份,为什么呢??还是企业所得税中的收入总额和成本费用,应得税率,等共栏,有本期数和累计数是怎么得来的。如果每个月报零呢??

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2007-02-07

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  如果是小规模纳税人,地税零申报不需要填数据,只需将税种(税务登记表上有)、应税项目、税款所属时期、本期实际申妹报税额填零,然后盖公章法人章和经办人章即可。国税报表销售额和应补退税额填零,盖公章、法人章、会计主管章即可。
  
  当然表上的纳税人名称地址,纳税识别号,纳税编码,税款所属时期,联系电话等照上月抄即可。报表一般都是一式两份,税务留存一份,企业留存一份。本期数是指月或季合计数,累计数是指在一年当中截止到上月末的累计数。

2007-02-07

551 0

电器公司主税种是增值税,月报是增值税小规模纳税人月报表.地税的季报是企业所得税. 工程公司主税种是营业税,地税是月报.国税申报企业所得税. 至于收入总额和成本费用,应税所得税率等,建议好好看一看基础会计及所得税法.

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