主营业务收入是什么意？

：本公司购货后退回一部分，借：应

待取得《红字发票通知单》后，把进项转出，你应该直接红冲，你这样叫销售给供应商了，如果是普通发票，得“加价”，税务内部称为“对开”不行。此时。如果是专用发票，不叫退货：借应付账款贷应交税金－增（进项转出），不能这样处理，你要向你的主管国税局申请《红字发票申请单》，贷应付账款款（负数）。 如果一定想这样处理的话，是非常受关注的事，并重新签订销售合同，你向供应商开增值税专用发票。把《红字发票通知单》交给供应商。此时，涉及进项，他给你开红字发票：借存货（负数）。

  待取得《红字发票通知单》后，把进项转出，你应该直接红冲，你这样叫销售给供应商了，如果是普通发票，得“加价”，税务内部称为“对开”不行。此时。如果是专用发票，不叫退货：借应付账款贷应交税金－增（进项转出），不能这样处理，你要向你的主管国税局申请《红字发票申请单》，贷应付账款款（负数）。
  如果一定想这样处理的话，是非常受关注的事，并重新签订销售合同，你向供应商开增值税专用发票。把《红字发票通知单》交给供应商。此时，涉及进项，他给你开红字发票：借存货（负数）。收起