客户开给公司的转账支票不写收款人直接给供应商支付货款账务怎么处理??
这里不知道具体是怎么回事,要分两种情况1、客户和供应商的货款都已经结算就差付款摘要:由xx客户开来转账支票一支付xx供应商原材料款借:应付账款-供应商 贷:应收账款-客户2、货款、原材料之前都没结算借:应收账款-xx客户 贷:主营业务收入 应缴税费-增值税(销项税额)借:库存商品-原材料 应缴税费-增值税(进项税额) 贷:应付账款-xx供应商收到支票付供应商是同上面1
这里不知道具体是怎么回事,要分两种情况1、客户和供应商的货款都已经结算就差付款摘要:由xx客户开来转账支票一支付xx供应商原材料款借:应付账款-供应商 贷:应收账款-客户2、货款、原材料之前都没结算借:应收账款-xx客户 贷:主营业务收入 应缴税费-增值税(销项税额)借:库存商品-原材料 应缴税费-增值税(进项税额) 贷:应付账款-xx供应商收到支票付供应商是同上面1收起
如果对方有开发票的话,必须要写对方开发票的那个抬头哦
亲,这个微商怎么付款怎么收款的问题,你可以加薇信号 s...
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