员工出差的费用,也可以报销吗,如何报销?
旅费的报销一般是有公司的出纳进行的,根据公司的具体情况,报销流程有所不同。
员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
将有数据输入财务软件的相应位置,如智点财务软件,现金管理,通过添加科目内容,自动生产相应的报表,以便分析,打印数据,智点财务软件具有强大的数据安全技术,即使电脑系统崩溃,也不会使数月的辛苦付之东流。全部
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