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失控发票进项已经转出,如何申请重新抵扣

失控发票已经转出进项税额,对方公司也已经跟相应的专管员沟通好了,我司要如何才能将这笔进项重新申请抵扣

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2018-05-30

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已经认证抵扣,根据情况分别做以下处理:一、业务本身出错,比如未发生或发生的金额 不符,这种情况应该退回发票重新开具因为已经认证,所以需要主管税局机关出具证明,然后退回,账务处理时冲抵已经做进项的税额二、业务没错发票也没错,只是规定不能认证抵扣的税额由于操作人员业务不熟导致已经认证,则在发现的月份做进项转出处理,属于改变用途不享受抵扣。你在上面列出的分录正是这种情况的处理。

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