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1)当月申报的社保费,没有计提,直接凭银行的扣款单做分录:借:管理费用---单位部分 借:其他应收款---个人部分贷:银行存款发工资时:借:应付职工薪酬贷:现金 其他应收款---个人部分 应交税费---应交个人所得税这样行吗?2)本月申报的社保,当月没钱扣,到下月扣款,则在当月如何做计提?不做行不行?谢谢![收起]
1)、这样处理OK。 2、按照企业的实际情况计提。当月没钱交社保款的,按照会计的权则发生制原则当然应该按月计提,等到有钱支付时再支付。不计提的话,不能真实反映当月的实际费用。
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