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关于公司往来账

新接手的公司住来账其他应收款和其他应付款及应收账款三个科目的明细科目均相同,即:其他应收款——A公司,其他应付款——A公司,应收账款——A公司,这些单位在不同的科目中同时挂账,可以合并处理吗? 在去年的年度会计报表中,其他应付款挂账900多万,工商年检没通过,老板叫我调调账,我该怎样处理??如何着手?请各位高手多多指教!!

全部回答

2009-05-01

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    1、先将:其他应收款——A公司,其他应付款——A公司,做一张调整记账凭证入账。在记账凭证摘要栏中写明调整合并内容。 2、上面分录合并后,如果往来内容与“应收账款——A公司”相关,再做一次合并调整记账凭证就可以了。
   2009-05-01 21:23 补充问题 zyq135333老师,你的意思是这三个科目可以互相合并调整吗?即:如果其他应收款——A公司和其他应付款——A公司合并后其他应付款——A公司贷方仍有余额则可以与应收账款——A公司合并是吗?这样的合并需要什么附什么原始凭证? 1、你单位与同一个公司的债权债务关系,可以合并使用一个往来科目。
     2、写一个调整合并情况说明,领导签字后入账,作为原始凭证。

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