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不得抵扣税额应大于或等于0,负数结转下期的问题

你好,在生产企业免抵退纳税申报系统,"第八步纳税申报表数据采集"录入时,若不得抵扣税额为负数!请问该栏填写0吗?要是填写0,岂不和增值税纳税申报表附表(二)不一致了?该如何处理?税务上要我填写负数,可是在一致性检查时提示错误:"不得抵扣税额应大于或等于0,负数结转下期的问题"请问如何处理?谢谢!

全部回答

2007-12-15

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首先你的不得抵扣是如何出来的?是不是当月冲了外销收入? 如果是的话就根据税务的要求填写负数吧,否则和你的累计退税数据会不符的。 至于不得抵扣税额应大于或等于0,负数结转下期的问题"那是申报软件程序设定问题,他是让我们在下期再有外销收入时抵冲不得抵扣数吧。如果你在有外销收入时直接冲销就没有这个问题了。

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