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客户多开了发票金额怎么办

公司买了对方公司的两个品项的产品,可是对方却开了三项产品的一份增值税发票,我们公司没有做帐,应该怎么处理,是按退货处理,还是开拒收证明?谢谢各位!

全部回答

2007-09-21

0 0

最好的办法就让对方重新开具,因为这样的发票属于“不按规定开具发票”,你们要是收下,就属于“不按规定取得发票”,这两样都是违法行为。 增值税发票现在基本都纳入了防伪税控系统,如果是专用发票更加危险

2007-09-22

886 0

按实际收到入账,调发票!

2007-09-22

889 0

最好还是开具拒收证明.让对方申请开具红字发票,重新开具.

2007-09-22

918 0

票面总金额是否是你当初约定的金额,如是,是否属捆绑式销售,那就无需退票,将捆绑销售的捆绑产品并入你的正常产品或按发票单列均可,若金额不同,对方又不愿重新开票,在跟对方取得一致意见前提下,按你的实际金额申报抵扣并入帐就行,对方愿意多开票多纳税是他的事,只要咱不违法就行。

2007-09-21

887 0

如果事想不违法,就请对方重新开具发票。如果想躲入成本就按票面入账

2007-09-21

885 0

可用于难以取得发票的开支,便于压价降低成本。

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